文档预览： 对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。（4）经理层负责制定和执行内部控制制度，通过调控和监督... 点击下载

文档预览： 内部会计控制制度作为一个自我调节和自我制约的内在机制，在医院管理中占有重要地位健全有效的内部会计控制，不仅能保证医院会计信息的真实完整，财务收支的合理合法，... 点击下载

文档预览： 九阳股份有限公司财务报告内部控制制度（2011 年3月制定）第一章 总则第一条 为... 第五条 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应保证提供的财务报告不存在... 点击下载

文档预览： 加强收费票据的管理，根据情况的变化和出现的问题，并对相应的内部控制制度作出及时修正或建立新的内部控制制度，离不开医院领导的高度重视和大力支持、财务部门负责人的... 点击下载

文档预览： 做好项目建设资金的预算编制、执行、控制和监督工作；严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，及时办理各种... 点击下载

文档预览： 以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间及范围。建立健全内部控制制度是... 因此，在本期有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。我们阅读了由贵公司管理层... 点击下载

文档预览： 财务内部控制制度 为了规范会计行为，明确责任，加强学校内部财务控制和监督，保证... 五、审核结算岗位不得兼任工资及公积金和各项收费的管理工作。 六、会计电算化系统... 点击下载

文档预览： 1.2 本制度所称的内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的、旨 在合理保证实现包括但不限于公司战略、经营的效率和效果、财务报告及管理信息的真... 点击下载

文档预览： 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提... 财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第三章 内部审批、归口管理... 点击下载