文档预览： 1 建立内部控制框架体系 内部控制制度是运用系统理论和方法， 按照单位内部经济 业务运行的各个控制系统建立的。因此， 设计内部会计控制制 度， 第一步要分析单位业务... 点击下载

文档预览： 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年度内部控制制度自我评价报告根据深圳证券交易...二,公司内部控制制度的建设情况 公司一直十分重视内控体系的建设工作,健全内控组织... 点击下载

文档预览： 深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制实施方案 第1页共24 页 内部控制体系全面建设工作方案 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 二〇一一年四月三十日 深圳市物... 点击下载

文档预览： 货币资金内部控制制度的设计 一、货币资金内部控制目标及环境 1. 货币资金内部控制目标。内部控制目标是企业管理当局建立健全内部控制的根本出发点。货币资金内部控制目 ... 点击下载

文档预览： 此外,公司设有督察长,负责组织指导公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合 ...3.内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统,完善的制度控制体系,建立了管理... 点击下载

文档预览： 稽核单位：监督子公司内部控制体系的建立等。 风险评估 未依据程序作业﹐增加子公司的财务风险和作业风险。 作业程序 1. 制定对控股子公司的控制政策程序和管理要求，并... 点击下载

文档预览： (2)内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会,监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系.本公司 在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会, 负责评价与... 点击下载

文档预览： 第七节 会计内部控制办法 第七十二条 会计记帐程序是以复式记帐和会计电算化体系为 核心，把凭证、记帐、试算、对帐、结帐和报表进行科学的技术组 合。组织方式其会计记... 点击下载

文档预览： 本公司通过大力推进运营监控体系建设以及系统工具建设,转变运营监控方式,有效 地...(二)内部审计 本公司审计部是风险管理和内部控制的监督, 评价部门, 负责对本... 点击下载

文档预览： ＂领导干部任期经济责任审计送审资料＂，， ＂单位公章：（4）内部控制制度汇总表＂，， ＂序号＂，＂名称＂，＂备注＂ ，， ，， ，， ，， ，， ，， ，， ，， ，， ... 点击下载