1.目的
对质量/环境/职业健康安全体系所发生的不合格进行有效控制,采取必要的纠正和预防措施,以防止不合格的再发生.
2.范围
本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全体系不合格的控制.
3.职责和权限
3.1 质检部:负责对原(辅)材料半成品,成品和生产过程的不合格品进行检验判定,标识隔离工作.
3.2 仓储部:负责做好原(辅)材料不合格的标识与隔离工作.
3.3 采购部:负责对外来原(辅)材料不合格的退货与索赔的处理工作.
3.4 管理者代表:负责组织对出厂前后发现的不合格品进行处理和组织对体系不合格进行纠正预防.
3.6 责任部门:负责分析不合格项原因,确定和实施纠正与预防措施.
3.7 总经理:负责重大纠正与预防措施审批.
3.8 办公室:负责对已发生的环境和职业健康安全事件,事故调查处理.
4.工作程序
4.1 不合格产品
4.1.1进货原材料不合格
4.1.1.1进厂原辅材料不合格,质检员做好相应标识,填写《不合格品处理单》,可行时隔离存放.
4.1.1.2材料不合格一般应予以退货,但生产施工急需或退货困难时,经生产技术部,质检部共同评价,对非主要指标参数不合格的,不影响工程质量特性材料经管理者代表批准后可投入生产施工使用,必要时应采取相应措施予以控制.
4.1.1.3对进货检验发现不合格应由质检部加以记录,并作为合格供方的评价依据.
4.1.2电线电缆成品,半成品不合格
4.1.2.1根据不合格原因,将不合格分为一般不合格和非正常不合格两类,因工人操作技能原因或因工人质量意识不到位而出现的不合格为一般不合格;不正常出现的而非工人操作技能而引起的不合格为非正常不合格.
4.1.2.2出现一般不合格,由质检员做好相应标识,并填写《不合格品报告及处理单》,经质检部负责人审核后可直接交生产车间安排返工.
4.1.2.3出现非正常不合格时,生产工人应立即停止生产并做好相应标识,由质检员填写《不合格品处理单》交质检部,质检部会同生产技术部研究并提出处理方案,填写《纠正和预防措施报告单》.经管理者代表批准后实施,必要时销售部,市场部参加.
4.1.3不合格成品半成品经评审后可能有如下处置方法:
4.1.3.1经返工以达到规定的要求;
4.1.3.2经返修或不经返修作为让步接收;
4.1.3.3降级或改作它用;
4.1.3.4报废.
4.1.4若要将返修不合格品交付,应向顾客或其代表提出让步申请并经同意,并向顾客说明不合格的实际情况.
4.1.5 交付后的产品发现不合格
4.1.5.1对顾客的投诉产品,由业务员通知质检部负责人,由质检部在24小时之内作出响应.由生产技术部等相关人员的协助,经调查如不属于供方责任,由质检部或生产技术部予以解释和提供技术帮助.并填写《顾客投诉登记及处理记录表》备案处理.
4.1.5.2经调查确认为供方产品质量有问题的,首先填写《顾客投诉登记及处理记录表》,然后针对不合格产生的原因,由质检部组织相关部门按产品生产批号通过生产记录,检验记录进行追溯,调查,并针对原因采取纠正和预防措施.并填写《纠正和预防措施报告单》.
4.1.6各级技术监督局或相关的部门抽查发现的产品不合格,由管理者代表组织调查原因,填写《纠正和预防措施报告单》,由总经理批准后实施.
4.2在内审,管理评审,第三方审核,日常监测与测量过程中发现的质量管理体系运行中的不合格,由不符合发现人开具《不符合报告》,由质检部组织生产技术部,设备部等相关部门进行原因分析,填写《纠正和预防措施报告单》,由管理者代表批准后实施.
4.3 所有的不合格品返工或返修后应重新进行检验,有关质量体系运行的所发生的纠正和预防措施必需由质检部负责人或管理者代表进行验证.