行政事业单位会计法执法检查自查表
填报单位:(公章) 填报日期: 年 月 日
项 目
行政
单位
事业
单位
一,单位性质:(请在"行政单位"或"事业单位"项中划√)
二,本单位会计机构设置情况(在选项旁划√)
A,纳入会计核算中心集中核算
B,设置独立会计机构
C,在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员
D,其他情况(请注明)
三,本单位会计机构负责人(会计主管人员)人数
1,符合任职资格条件人数
2,不符合任职资格条件人数
其中:A,未持有会计从业资格证书人数
B,从事会计工作未满三年或不具备专业职称人数
C,上述A,B 项情况同时存在的人数
四,本单位现有会计人员(含会计机构负责人或会计主管人员)总数
A,持有会计从业资格证书人数
B,未持有会计从业资格证书人数
行政事业单位会计法执法检查自查表(续表1)
项 目
行政
单位
事业
单位
五,本单位会计人员专业职称情况(含会计机构负责人或会计主管人员)
-
-
A,具有高级会计职称(高级会计师)(含正教授级)人数
B,具有中级会计职称(会计师)人数
C,具有初级会计职称(助理会计师)人数
D,无会计专业技术职称人数
六,本单位会计人员学历情况(含会计机构负责人或会计主管人员)
A,研究生及研究生以上学历(含非财经类专业,下同)人数
B,大学本科学历人数
C,专科学历人数
D,高中学历人数
E,高中以下学历人数
七,本单位执行《会计制度》情况
A,《行政单位会计制度》
B,《事业单位会计制度》
C,其他制度(请注明)
八,本单位会计岗位设置情况(以下岗位若单独设置则在相应空格内划√,若由其他岗位人员兼任则在空格内填入"兼"字)
A,稽核岗位
B,会计档案管理岗位
C,内部审计岗位
D,微机管理岗位
行政事业单位会计法执法检查自查表(续表2)
项 目
行政
单位
事业
单位
九,本单位内部会计控制制度建立情况(以下制度若已建立则在相应空格内划√,将已建立的但以下并未列出的制度填在空白处)
A,不相容职务分离制度
B,授权审批制度
C,流程控制制度
D,内部审计制度
E,固定资产清查制度
F,轮岗制度
G,档案管理制度
H,
I,
十,本单位财务管理及内部控制会计制度体系建设情况(请报书面材料)
单位法人(签章): 财务负责人: 制表人: 电话: