广州市海珠区2008年预算执行情况和
2009年预算草案的报告
——2009年3月11日在广州市海珠区第十四届
人民代表大会第四次会议上
广州市海珠区财政局局长 张日麟
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会报告我区2008年预算执行情况和2009年预算草案,请予审议.
2008年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会和政协的监督支持下,财政工作坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真学习贯彻党的十七大和十七届三中全会,以及省委十届三次全会,市委九届五次全会,区委十届五次全会精神,紧紧围绕建设现代化中心城区的目标和区十四届人大三次会议确定的各项任务,按照"保民生,保稳定",集中财力办大事的原则,合理配置财政资源,优化财政支出结构,努力打造节约型政府的理财思路,继续深化各项财政改革,财政工作取得了新的进展,财政收支持续增长,财政预算执行情况良好.
一,2008年财政预算收支执行情况
2008年,我区财政一般预算收入244357万元,完成区十四届人大三次会议通过的预算收入计划222543万元的109.8%,超收21814万元,比2007年财政一般预算收入206058万元增收38299万元,增长18.6%.
其中:国税部门入库收入37400万元,完成年度计划37000万元的101.1%,比计划超收400万元;地税部门入库收入167916万元,完成年度计划157443万元的106.7%,比计划超收10473万元;财政部门入库收入39041万元,完成年度计划28100万元的138.9%,比计划超收10941万元.
按照现行财政体制,我区财政一般预算收入244357万元加上上级各项补助收入94011万元(含返还性收入41552万元,财力性及专项转移支付收入29263万元,一次性补助23196万元),加上从财政周转金调入资金3001万元和上年结余35024万元(含专项结余30499万元),总财力为376393万元,比市批复决算后的2007年总财力308397万元增加67996万元,增长22.0%.
财政一般预算支出完成309135万元,比2007年实绩增加51788万元,增长20.1%.剔除转拨市一次性补助后的支出为289061万元,完成预算支出计划273174万元的105.8%,增加15887万元,其中剔除转拨市各项补助后的区级一般预算支出264530万元,比上年增加43308万元,增长19.6%.
全年区财政一般预算支出309135万元加上各项返还性支出,财力性及专项转移支付支出22212万元(含出口退税超基数上解1264万元),调出资金(水利基金)3238万元,财政总支出为334585万元.年终滚存结余为41808万元,减除专项结转至2009年使用的32124万元,净结余9684万元.做到了收支平衡,略有结余.(见附件1)
2008年区本级基金收入完成791万元,比2007年实绩减收82万元,下降9.4%.加上市转移支付地方水利基金3830万元,一次性基金补助收入10094万元(主要是市专项补助的城市建设支出,水利基金等),调入资金3238万元,上年结余收入17214万元,收入总计35167万元;区本级基金支出完成2115万元,比2007年决算数减少8195万元(主要是根据上级有关规定,对暂存在财政专户中的地方水利等结存基金冲减当年的基金支出,转作专项结余),下降79.5%.收支相抵,年终结余33052万元,均结转至2009年度使用.(见附件2)
(上述数字待市财政局批复决算后,对有所变动的收支情况再专题向区人大常委会报告.)
2008年我区财政预算执行有以下主要特点:
一是财政一般预算收入继续保持较快速度增长.
2008年我区财政一般预算收入在2007年首次突破20亿元大关的基础上,继续保持较快速度增长,我区财政一般预算收入实现24.44亿元,增幅达到18.6%,是近年来增幅比较高的一年,同比增收3.83亿元,高于我区GDP 11.2%的增幅.财政收入的大幅增收为我区经济及社会各项事业发展,着力改善民生,促进社会和谐,提供了有力的财政保障.
二是受经济环境税收政策变化影响,税收收入增幅出现放缓趋势.
2008年,我们在加快经济发展的同时,高度重视收入征管,针对税收政策调整和部分重点税源变化等情况,深入开展税收分析调研,切实加大征管力度,确保了财政收入的持续增长.由于受国际金融危机及国内经济形势不明朗等因素的影响,下半年我区的财政收入增幅有所放缓,增值税,营业税等主体税种全年出现了同比减收,一定程度上拉低了税收的整体增幅.

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