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内部控制规范实施工作方案
下载该文档 文档格式:PDF 更新时间:2012-04-09 下载次数:0 点击次数:1
以记录关键性的内部控制活动,主要内容包括固有风险描述及评级、控制目标、控制 活动、控制实施部门等,从而确保及时总结内控建设经验,有效地促进内部控制长效 机制的建...
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