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  • 沈阳机床股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告

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    沈阳机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，... 公司违反国家法律法规并受到5万元以上的处罚； 7 (4)公司中高级管理人员流失严重； （... 3.建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，预防或及时 发现、纠正各种舞弊行为...

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