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天地科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告
下载该文档 文档格式:PDF 更新时间:2011-03-17 下载次数:0 点击次数:1
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2011年3月17日 ... 公司董事会重视内部控制工作,积极建立健全内部控制制度,加强. 内部控制, ... 根据公司的资产规模、业务范围及经营状况制订企业内部控制制度,. 采取不同的 .... 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理 ...
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