洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制鉴证报告

下载该文档文档格式：PDF 更新时间：2011-08-15 下载次数：0 点击次数：2

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洛阳北方玻璃技术股份有限公司截止2011年6月30日内部控制鉴证报告目录页码一、内部控制鉴证报告 1-2 二、附件洛阳北方玻璃技术股份有限公司截止 2011 年 6 月 30 日内部控制的评价报告、事务所及注册会计师执业资质证明

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戴剧听畜立信大年合计师事务所有限公司 BDC) CHlNA LI XIN DA HUA CPA CO., LTD. 内部控制鉴证报告 ~ 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会暨全体股东: ~我儡丨、〕接受委托，审核了后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司 (以下简称 “洛阳北玻叮董事会《洛阳北方玻璃技术股份有限公司截止 2011年6月 30 日内部控制的评价报告》中涉及的与截至 2011 年6月 30 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。洛阳北玻董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对洛阳北玻内部控制的有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的内部控制有效性评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础宁内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 1

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