文档预览： 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报 告及相关信... 建立全要素的内部控制，使中国石化两级内控制度体系更加趋于完善。 1.总部层面，自... 点击下载

文档预览： 二、基于 COSO 框架的内部控制体系建设2003 年，为满足国内外法律监管的要求，... 立足中国石油股份管理实际，借鉴国际先进的管理经验，率先启动内控体系建设。从... 点击下载

文档预览： 有效制衡，加之实施有效的内部控制管理体系，使公司内部管理运作进一步规范，公司管... （“中国石油集团”）在业务、人员、资产、机构、财务方面都已3基本分开，公司具有... 点击下载

文档预览： 主要成员部门：财务部、经营管理部、人力资源部 参与部门：公司其他职能部门、基层... 小组，完成《内部控制规范体系实施工作方案》以及内控实施计 划的编制、董事会审批... 点击下载

文档预览： 法案有效的风险管理与舞弊调查企业内部控制最新配套指引解读及实践内部审计信息系统审计集团风险与内控体系建设管理支持类财务管理综合系列财务报表阅读与分析项目管理中... 点击下载

文档预览： 全面做好内控体系建设工作。 2011 年1月，公司按照五部委发布的《企业内部控制... 1、内控评价范围 2012 年各单位自查评价范围覆盖范围为合并财务报告范围内所有单... 点击下载

文档预览： 能够对编制真实、公允的年度财务报表提供合理的保证。虽然目前公司的制度体系比较健全，但仍需对部分管理制度进行进一步的细化完善，在内控制度执行方面，对某些点位的控... 点击下载

文档预览： 年报中油财务有限责任公司（以下简称“公司”）是由中国石油天然气集团公司发起，部... 第四，加强风险管理和内控体系建设，按照集团公司内部控制体系建设工作的安排，完善... 点击下载

文档预览： 制，并逐步将财务报告内部控制推广到全面内部控制，从而提高公司整体经营管 理水平... （股票简称：中国建筑，股票代码：601668）是由中 国建筑工程总公司、中国石油天... 点击下载

文档预览： 风险能力。二是规范业务流程，防范业务风险。三是推进海外业务内控体系建设， 强化海外项目风险控制。四是严格内部控制监督，确保内控制度有效实施。 公司根据财务管理情... 点击下载