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1.3 发行后股权变化
本次公司拟向社会公开发行3000万股,发行后的总股本为12000万股,社会流通股占总股本的25%. 如果此次发行成功,现任潮鸿基投资公司董事长廖木枝及林军平对公司的间接持股比例将下降到 20.57%,但仍是公司的实际控制人. 表 1 公司前后股权结构变化 股东名称 潮鸿基投资有限公司 东冠集团有限公司 汇光国际有限公司 慧潮共进投资 国泰东方国际集团 华安生物药业 西那饰品 广泰国际 社会公众投资者 合计 持股数(万股) 4,227.384 2,050 1,296.282 600 390 286.986 89.348 60 股权比例(%) 46.97 22.78 14.40 6.67 4.33 3.19 0.99 0.67 持股数(万股) 4227.384 2050 1296.282 600 390 286.986 89.348 60 3000 12,000 股权比例(%) 35.23 17.08 10.80 5 3.25 2.39 0.74 0.50 25 100
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1.4 公司战略与盈利模式
公司一直以来以"弘扬东方文化,汲取世界精华,引领中国时尚,璀璨人类生活"为企业使命,坚 持走专业化品牌发展路线,在巩固现有行业地位的基础上,充分利用已有品牌和营销网络的优势,发展 多品牌经营从而提高自身的市场占率. 在盈利模式上公司坚持走 "品牌经营+产品设计+连锁销售" 的一体化模式. 首先具体到品牌经营上, 公司目前的"潮宏基"品牌已树立了良好的形象,现已成为公司重要的核心竞争力之一.根据09年世界 品牌实验室和世界经理人集团联合发布了由世界品牌实验室独家编制的 《09年度中国500最具价值品牌》 排行榜,公司的"潮宏基"品牌以价值44.25亿元位列珠宝首饰行业第二名,仅次于香港品牌周大福. 在渠道建设上,截至09年6月底,公司形成了以华东,华南和东北为核心市场,覆盖全国27个省, 市,自治区80多个主要城市,拥有279家品牌专营店的销售网络,专营店数量位于同行业前茅,其中自 营店数量居第二位,仅次于香港周大福.同时公司自营店中95%以上设立在优质的百货渠道中,目前公 司已经与五大全国性连锁百货集团的大商,百联,王府井,新世界,百盛,以及各区域性知名百货企业 建立了战略合作关系. 在产品设计方面,公司从成立之初起就建立了自有的珠宝设计室,并始终致力于自主创新,07年公 司与清华大学美术学院合作, 成立了 "清华大学美术学院潮宏基首饰实验室" 同时公司还与法国OTELINA .
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首饰公司的设计团队展开合作, 开发和延伸了多款公司旗下的经典系列首饰. 目前公司的设计水平已处 于国内的领先地位. 组图2-3 公司"潮宏基"品牌专营店内外形象
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二.国内珠宝首饰行业分析
2.1 我国珠宝首饰行业处于快速发展阶段
我国的珠宝首饰行业是朝阳行业. 在中国经济持续快速增长和人均收入水平不断提高的背景下, 人 们在满足基本生活需要的基础上, 逐渐增加了对高档消费品的消费, 我国珠宝首饰消费已经进入高速发 展阶段,成为继住房,汽车之后中国老百姓的第三大消费热点.据国家统计局公布的数据,金银珠宝类 限额以上零售总额增速从03年开始进入高速增长阶段,近五年来复合增长率超过20%,从最近公布的数 据看,08年度金银珠宝类零售总额同比增长38.6%.根据中宝协统计,08年度我国珠宝玉石首饰销售总 额已突破1800亿元,是仅次于美国和日本的世界第三大珠宝市场;未来几年,我国的珠宝首饰市场将继 续保持每年15%以上的增速.
图4 珠宝首饰行业发展规律
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2.2 市场趋于细分, K 金珠宝首饰需求逐年增大

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